1. Login menggunakan user Operator.
2. Masuk pada menu Penganggaran -> Utility -> Memilih Status History -> Klik Usulan Rev.Dipa (pilih DIPA pada Histori Awal yang akan digunakan sebagai dasar revisi dan pilih usulan Histori Tujuan yang telah dibuat tadi).
3. Masuk pada menu Penganggaran -> RUH -> Belanja (pilih satker dan pilih output yang akan ditampilkan.
4. Mulai edit data belanja dengan mengklik baris yang akan di edit bisa di Ubah, Hapus, dan ditambah rincian belanjanya menggunakan tombol Rekam lalu klik Simpan (bisa menggunakan tombol – tombol yang berkolom merah atau menggunakan klik kanan).
5. Setelah selesai edit data belanja lakukan penyesuaian Rencana Penarikan Dana. Masuk pada menu Penganggaran -> RUH -> RPD Bulanan (Hal III) (sesuaikan rencana penarikan yang masih berwarna merah).
6. Setelah itu lakukan validasi data belanja dengan cara klik menu Penganggaran -> RUH -> Validasi Data Belanja (Klik tombol “Belum Valid”, lalu pilih DIPA usulan revisi yang akan di validasi dengan memberi tanda (v) lalu klik Proses, jika ada kegagalan validasi bisa dilihat penjelasannya pada Lihat Kode Validasi).
7. Selanjutnya login menggunakan user Approval
8. Masuk menu Penganggaran -> Monitoring -> Monitoring Submit dan Approve Data (Klik baris status History yang akan diapprove lalu centang kolom S lalu klik Simpan).
9. Perubahan data belanja bisa dilihat dari Penganggaran -> Laporan / Cetak -> Matriks Usulan Revisi (Format 1, Format 2, Format 3).
10. Kirim data ke Kanwil Melalui menu Penganggaran -> ADK -> ADK KE SPAN -> Kirim ADK ke SPAN ( bagian Paramater Backup pilih Satker, pilih histori yang akan dikirim dengan memberi v pada kolom Pilih, lengkapi keterangan surat pengantar dan upload file dokumen pendukungnya, lalu klik Proses untuk mengirim data ke Kanwil).
